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广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处 2021年部门预算说明
目 录
第一部分 单位概况 一、主要职能职责 二、机构设置 三、编制现状及人员构成 四、年度主要工作任务 第二部分 2021年部门预算情况说明 一、收支预算总体情况 二、收入预算总体情况 三、支出预算总体情况 四、财政拨款收支预算情况说明 五、一般公共预算支出情况 六、一般公共预算基本支出情况 七、一般公共预算“三公”经费情况 八、政府性基金预算情况 九、国有资本经营预算情况 十、其他重要事项情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 2021年部门预算报表 第一部分 单位概况 一、主要职能职责 单位主要职责是：负责辖区内动植物多样性和珍稀自然品种、维护生态平衡；负责辖区范围内自然生态系统保护（野生动植物、珍稀自然品种），森林病虫害防治、生态旅游管理服务。主要保护对象为：原生性亚热带常绿阔叶林森林生态系统；国家保护的动植物物种；漓江、资江、浔江水源涵养林。 二、机构设置情况 单位内设办公室、科研科、保护管理科、宣教事务科、计划财务科和森林防火办公室等6个职能科室，保护管理科下设：同仁、漕江、高寨、庵堂坪、毛竹山、茨坪、凤水、塘洞、两渡桥、李盘寨、城岭、八角田共12个管理站及九牛塘检查站，负责管理林区。 三、编制现状及人员构成 现有编制27名，实有人数24人，退休13人。按学历层次分，有硕士5人，大专以上18人，其他1人；按职称结构分，有高级工程师1人，工程师6人，助理工程师3人，其它职称2人。 四、年度主要工作任务
（一）进一步加强资源管护工作，确保生态安全；
（三）加强公众科普宣传，提高公众环境保护意识； （五）积极开展陆生野生动物疫源疫病监测防控，林业有害生物预测预报及防治工作； （六）加强党的建设和干部队伍建设； （七）集中力量完成世界生物圈保护区十年评估，为保护区的下一个十年发展奠定坚实基础。 第二部分 2021年部门预算情况说明 一、收支预算总体情况 2021年收入总预算748.19万元，同比增加39.84万元，同比增长6%。其中，收入包括：一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出和住房保障支出。 二、收入预算说明 1.收入预算说明 2021年收入预算748.19万元，同比增加39.84万元，同比增长6%。其中：一般公共预算拨款748.19万元，占总预算100%，同比增加39.84万元，增长6%。收入预算总体增加主要原因：一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及退休人员工资标准；二是2021年中央及自治区补助资金收入及纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金有所增加。具体收入包括：经费拨款725.69万元（市本级499.75万元，中央及自治区补助225.94万元），同比增加37.7万元，增长5%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金22.5万元，同比增加2.14万元，增长11%。 三、支出预算说明 2021年支出预算748.19万元，同比增加39.84万元，增长6%。其中：一般公共预算支出748.19万元，同比增加39.84万元，增长6%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。 1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：社会保险和就业支出79.23万元，占支出总预算的11%，同比增加26.24万元，增长50%；卫生健康支出42.41万元，占支出总预算的6%，同比增加3.13万元，增长8%；节能环保支出0.2万元，占支出总预算比例可忽略不计，同比增加0.2万元，增长100%；农林水支出593.55万元，占支出总预算的79%，同比增加7.93万元，增长1%；住房保障支出32.8万元，占支出总预算4%；同比增加2.34万元，增长6%。 （2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 基本支出预算 基本支出495.19万元，占支出总预算的66%，同比增加45.11万元，增长10%。其中：工资福利支出预算416.62万元，占基本支出预算84%，同比增加55.72万元，增长15%； 商品与服务支出预算64.64万元，占基本支出预算13%，同比减少11.75万元，下降15%；对个人和家庭的补助支出预算13.93万元，占基本支出预算3%，同比增加1.14万元，增长9%。 项目支出预算 项目支出预算253万元，占支出总预算34％，同比减少5.27万元，下降2%。其中：工资福利支出预算3.06万元，占项目支出预算1%，同比增加0.37万元，增长14%；商品与服务支出预算249.94万元，占项目支出预算99%，同比减少5.64万元，下降2%。 四、财政拨款收支预算情况说明 2021年财政拨款收入748.19万元，同比增加39.84万元，同比增长6%。其中：一般公共预算财政拨款748.19万元，同比增加39.84万元，同比增长6%。；政府性基金预算拨款0万元，同比持平；国有资本经营预算0万元，同比持平。 财政拨款收入预算增加主要原因：一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及退休人员工资标准；二是2021年中央及自治区补助资金收入及纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金有所增加。 2021年支出预算748.19万元，同比增加39.84万元，增长6%。其中：一般公共预算支出748.19万元，同比增加39.84万元，增长6%。政府性基金预算拨款支出0万元，同比持平；国有资本经营预算支出0万元，同比持平。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）总体情况说明 2021年一般公共预算支出748.19万元，同比增加39.84万元，增长6%。 （二）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中： (1) 社会保险和就业支出79.23万元，占支出总预算的10%，同比增加26.24万元，增长50%； (2)卫生健康支出42.41万元，占支出总预算的6%，同比增加3.13万元，增长8%； (3)节能环保支出0.2万元，占支出总预算比例可忽略不计，同比增加0.2万元，增长100%； (4)农林水支出593.55万元，占支出总预算的79%，同比增加7.93万元，增长1%； (5)住房保障支出32.8万元，占支出总预算4%；同比增加2.34万元，增长6%。 （三）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 1、基本支出预算：基本支出495.19万元，占支出总预算的66%，同比增加45.11万元，增长10%。其中：工资福利支出预算416.62万元，占基本支出预算84%，同比增加55.72万元，增长15%； 商品与服务支出预算64.64万元，占基本支出预算13%，同比减少11.75万元，下降15%；对个人和家庭的补助支出预算13.93万元，占基本支出预算3%，同比增加1.14万元，增长9%。 2、项目支出预算：项目支出预算253万元，占支出总预算34％，同比减少5.27万元，下降2%。其中：工资福利支出预算3.06万元，占项目支出预算1%，同比增加0.37万元，增长14%；商品与服务支出预算249.94万元，占项目支出预算99%，同比减少5.64万元，下降2%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2021年一般公共预算基本支出预算495.19万元，其中：人员经费430.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费64.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明 （一）全口径安排的“三公”经费、会议和培训费说明 2021年全口径“三公”经费、会议和培训费预算9.03万元，占支出总预算1%，同比减少0.59万元，增减率-6.13%，减少的原因：一是2021年部门预算一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费预算在2020年部门预算批复数的基础上按5%的比例压减；二是在职人数减少；其中： 1、2021年全口径安排“三公”经费预算8.15万元，同比减少0.46万元，增减率-5.34%，其中：因公出国（境）经费预算为0，同比持平；公务接待费预算0.36万元，同比减少0.05万元，增减率-12.20%，；公务用车购置费0万元，同比持平；公务用车运行维护费支出预算7.79万元，同比减少0.41万元，增减率-5.00%。 2、2021年全口径会议费预算0.38万元，同比减少0.06万元，增减率-13.64%。 3、2021年全口径培训费预算0.50万元，同比减少0.07万元，增减率-12.28%。 （二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费预算情况 2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费9.03万元，占支出总预算1%，同比减少0.59万元，增减率-6.13%，减少的原因：一是2021年部门预算一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费预算在2020年部门预算批复数的基础上按5%的比例压减；二是在职人数减少；其中： 1、2021年一般公共预算安排“三公”经费8.15万元，同比减少0.46万元，增减率-5.34%，其中：因公出国（境）经费预算为0，同比持平；公务接待费预算0.36万元，同比减少0.05万元，增减率-12.20%，；公务用车购置费0万元，同比持平；公务用车运行维护费支出预算7.79万元，同比减少0.41万元，增减率-5.00%。减少的原因：是2021年部门预算一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费预算在2020年部门预算批复数的基础上按5%的比例压减。 2、2021年一般公共预算安排会议费0.38万元，同比减少0.06万元，增减率-13.64%。减少的原因：一是2021年部门预算一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费预算在2020年部门预算批复数的基础上按5%的比例压减；二是在职人数减少。 2021年会议次数约3次，参加会议人数1-2人/次，会议天数1-5天/次。 3、2021年一般公共预算安排培训费0.50万元，同比减少0.07万元，增减率-12.28%。 2021年培训总次数约3次，参加培训人数1-2人/次，培训天数1-5天/次。 八、政府性基金预算情况说明 无使用政府性基金预算安排的支出。 九、国有资本经营预算情况说明 无使用国有资本经营预算安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费情况 2021年机关运行经费支出64.64万元，同比减少11.75万元，增减率-15%，下降主要原因：一是2021年对公务员奖励和在职人员物业服务补贴这两款的经济分类科目进行了调整，不再是机关运行经费，而是调整为人员类经费；二是大力压减机关运行经费，保障重点支出。具体各款级科目预算安排如下： 桂林市林业和园林局机关运行经费明细表
（二）政府采购情况 2021年政府采购预算0万元，同比无增减。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12月31日，单位资产总额3334.8万元,其中：流动资产 284.63 万元、固定资产净值887.3万元、在建工程 1653.3万元、无形资产净值 509.57万元;负债总额312.74 万元 ,净资产 3022.06万元。实物资产主要是房屋及构筑物、车辆、设备、家具用具等。其中：房屋及构筑物账面净值764.79万元；车辆账面数量4辆，分别为：轿车1辆、消防车2辆、其他车型1辆。车辆账面原值 78.46 万元，账面净值 0元；设备账面净值83.14万元；家具用具等账面净值39.37万元。 单位价值在200万元以上大型设备0套。 （四）绩效目标 2021年整体绩效目标0个，重点项目绩效目标0个。 （五）工程类项目支出预算评审0个。 （六）政府购买服务项目0个。 第三部分 专业名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门拨给单位的财政预算资金。 二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。包括市本级、中央及自治区补助经费拨款，以及纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。 三、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括由单位缴纳的基本养老保险费支出及职业年金支出、单位退休人员物业服务补贴及一次性生活补助支出。 四、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。包括 财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费及公务员医疗补助经费。 五、节能环保支出：指政府节能环保支出。本单位这方面支出是指用于猫儿山保护区全面停止天然林商业性采伐管护补助支出。 六、农林水支出（类）林业和草原（款）扶贫（款）：用于林业和草原方面、扶贫开发等方面的支出。 1.行政运行：用于保障机构正常运转的基本支出。 2.森林生态效益补偿：用于公益林保护和管理等方面的支出。 3、自然保护区等管理：用于自然保护区调查、规划、监测、管护、能力提升、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。 4、其他林业和草原支出：指上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。本单位这方面支出是指用于猫儿山保护区天保工程区外天然商品林停伐管护补助支出。 5、其他扶贫支出：用于扶贫开发等方面的支出。本单位这方面支出是指第一书记驻村专项工作经费支出。 七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 1.住房公积金：指单位按人力资源和社会保障部、财政苯酚工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经支出。 九、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外，财政预算专项安排的支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、办公水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，以及其他商品和服务支出等。 十一、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位按规定购置公务用车支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 第四部分 部门预算报表 一、部门收支总表（预算公开01表） 二、部门收入总表（预算公开02表） 三、部门支出总表（预算公开03表） 四、财政拨款收支总表（预算公开04表） 五、一般公共预算支出表（预算公开05表） 六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表） 七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表） 八、政府性基金预算支出表（预算公开08表） 九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表） 十、政府采购预算表（预算公开10表） 十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表） 十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表） 十三、财政支出绩效目标申报表 上述报表详见附件。 附：财政支出绩效目标申报表（整体支出绩效目标）.xls（点击查看）
广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处 2021年7月26日 (责任编辑：admin) |
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